Доклад о реализации муниципальной подпрограммы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы» за 2017 год»
Реализация муниципальной (подпрограммы) осуществлялась за счет средств местного бюджета муниципального образования «Красногорский район».
Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 718,8 тыс. рублей, из них 718,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район». В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 100%.
В 2017 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 9 основных мероприятий, из которых выполнено 9 мероприятий, или 100%, 5 мероприятий выполнены частично. Основные достигнутые результаты по программе:
-21 % объектов недвижимого имущества зарегистрировано право собственности муниципального образования «Красногорский район» от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества МО «Красногорский район»;
- приватизировано 2 объекта недвижимого муниципального имущества, из 10 объектов, включенных в прогнозный план приватизации, всего получено доходов в бюджет МО «Красногорский район» 139,9 тыс. руб., годовой план выполнен на 16 %;
-принято в муниципальную собственность МО «Красногорский район» 23 объекта недвижимого имущества из собственности Удмуртской Республики и поселений района, 111 объектов движимого имущества безвозмездно из собственности Удмуртской Республики;
- размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Красногорский район», об аренде и продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежемесячно. Обеспечение раскрытия информации об имуществе муниципального образования «Красногорский район» и земельных ресурсах для всех заинтересованных лиц;
- ведение реестра муниципального имущества и обеспечение Учета имущества муниципального образования «Красногорский район», обеспечение внесения в Реестр муниципального имущества муниципального образования «Красногорский район» информации об объектах муниципальной собственности проработано на 20%;
-зарегистрировано 7 объектов бесхозяйного имущества,6 объектов еще стоят на учете в Росреестре;
Основными причинами невыполнения мероприятий подпрограммы являются:
не достижение плановых значений целевых показателей (7-го мероприятия), отсутствие финансирования (6 и 7-го мероприятия), низкая привлекательность муниципальных объектов при приватизации имущества, отсутствие заявлений на приватизацию муниципального имущества (6 и 7-го мероприятия).
Муниципальная (подпрограмма) имеет 8 целевых показателей (индикаторов), из них по 6 достигнуты плановые значения и по 2 целевые показатели ниже плановых. Выполнены такие целевые показатели:
4.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района-100% к плану;
- Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей за земельные участки, которые находятся на территории Красногорского района, процентов к уровню базового периода (2009 года)- 121%;
- Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме- 164%;
- Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района-100%;
- Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства-100%.
Невыполнение целевых показателей связано с отсутствие финансирования (2-го целевого показателя: Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Красногорского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Красногорский район»), низкая привлекательность муниципальных объектов при приватизации имущества, отсутствие заявлений на приватизацию муниципального(1-го целевого показателя: Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, в процентах к плановому заданию).
При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 1500 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 718,8 тыс. рублей, или 48% годового лимита.
От степени выполнения мероприятий и степени выполнения целевых показателей зависит эффективность выполнения программы. Расчет эффективности программы следующий:
1)Степень выполнения целевых показателей:
0,91+0,525+1,0+1,0+1,17+1,64+1,0+1,0=8,245/8=1,03
2)Степень выполнения мероприятий (количество выполненных мероприятий), процент их выполнения:
7/9=0,778
3)Выполнение плана по финансированию мероприятий программы, К-т финансирования расходов :
718,8 :771,7=0,932
4)Оценка эффективности бюджетных расходов, (деление процента выполнения мероприятий на процент выполнения плана финансирования расходов):
0,778 :0,932= 0,835
5)Эффективность программы ( умножение среднего процента выполнения целевых показателей на эффективность расхода бюджетных средств):
1,03*0,835= 0,86
Эффективность программы считается высокой, если получен результат более 0,9.
Средняя эффективность программы при показателе более 0,8.
Удовлетворительный результат при показателе более 0,7.
