Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).
Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 74611,06 тыс. рублей, из них 5071,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 1894,1 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики), 69539,16 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики приходится, соответственно, 6,8%, и 93,2 %.
В 2016 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 71 основного мероприятия, из которых выполнено 64 мероприятие, или 90,1 %. 7 мероприятий осталось не выполненными.
Основными причинами невыполнения мероприятий стало: Перенос выполнения на более поздний срок (1 мероприятие), отсутствие финансирования (4 мероприятия), низкая заработная плата в сельском хозяйстве, отсутствие полной инфраструктуры в сельской местности (1 мероприятий), низкая налоговая база в поселениях (1 мероприятие).
Муниципальная программа имеет 35 целевых показателей (индикаторов), из них по 8 достигнуты плановые значения и по 27 целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с:
- проявлениями кризиса, падением цен на нефть, падением курса рубля;
-неблагоприятных погодных условий;
-низкого производственного уровня, высоких затрат на продукцию;
-низких доходов населения, закредитованности, насыщения товарами длительного пользования;
-низкой заработной платы, сокращения работников в бюджетной сфере, сокращения производства из-за сложностей с получением леса;
-снижения поголовья скота у населения, низких темпов строительства новых ферм;
-отсутствие финансовых возможностей, конкурентоспособных направлений развития;
-снятие с учета части индивидуальных предпринимателей;
-отсутствие собственных средств для инвестирования.
Плановые значения целевых показателей: 5.1.9 «Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, сельхозорганизаций, КФХ, органов управления сельским хозяйством района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х производством» и 05.3.7 «Объем бытовых услуг населению» на 2017-2020 годы требуют корректировки в связи с их значительным отклонением от планового значения в 2016 году из-за ошибки в расчетах по первому показателю и отсутствием досчета показателя Росстатом УР по второму указанному показателю.
При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 5194,6 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 5071,9 тыс. рублей, или 97,64 % годового лимита.
