A- A A+
Войти

Войти

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН" "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН"

   ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН» «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН» ЗА 2014 ГОД»

 

с. Красногорское                                                                                     

 13 апреля 2015 года

Актовый зал Администрации                                                                      

15 часов 30 мин.

 

            Публичные слушания проводятся для жителей, проживающих на территории муниципального образования «Красногорский район» (список, присутствующих на публичных слушаниях прилагается). Публичные слушания проводятся на основании Устава муниципального образования «Красногорский район», Положения о порядке  организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования «Красногорский район», Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красногорский район» и Постановления Главы муниципального образования «Красногорский район» от  30 марта 2015 года № 73  «О публичных слушаниях».

         Публичные слушания  открывает и ведет  Глава муниципального образования «Красногорский район» Корепанов Владимир Серафимович.

Корепанов В.С.: «Прежде, чем приступить к обсуждению вопроса необходимо для  ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря. Предлагаю секретарем избрать Волковец А.Д., специалиста 1 категории Совета депутатов муниципального образования  «Красногорский район».

С данным  предложением согласились единогласно.

 Корепанов В.С.  выступил с информацией: «Сообщение о проведении публичных слушаний было обнародовано путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» mo-krasno.ru. Приступаем к обсуждению. Слово предоставляется Стяжкиной Е.А., заместителю главы Администрации по финансово-экономическим вопросам - начальнику управления финансов.

Стяжкина Е.А.: «По итогам исполнения бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2014 год была проведена внешняя проверка, которая не выявила никаких нарушений и расхождений. Все соответствует законодательным требованиям. По итогам проверки годовой отчет по исполнению бюджета за 2014 год муниципальным образованием «Красногорский район» включен в свод.

Общий объем поступлений в бюджет муниципального образования «Красногорский район» (далее по тексту - бюджет района) за 2014 год составляет в сумме 377513,3 тыс. руб., или 98,8 % к уточненному плану 2014 года. По налоговым и неналоговым доходам исполнение составляет в сумме 50135,4 тыс. руб. при уточненном плане   в размере 49811,0 тыс.  руб., процент исполнения составил 100,7 %. План по налоговым и неналоговым доходам к уточненному бюджету перевыполнен на 324,4 тыс. руб.  По отношению к первоначально утвержденному бюджетному назначению  налоговых и неналоговых доходов получено больше на 2151,4 тыс. руб. К прошлому году исполнение по налоговым и неналоговым доходам составляет в 2,2 раза больше или получено доходов к уровню прошлого года больше  на 25323,3 тыс. руб.

(справочно Консолидированный бюджет муниципального образования «Красногорский район» (далее по тексту - бюджет района) за 2014 год исполнен по доходам в сумме 371833,6 тыс. руб., при уточненном плане в сумме 376087,9 тыс.руб., что составляет 98,9 % к утвержденным бюджетным назначениям с учетом  внесенных изменений, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 63771,7 тыс. руб., при уточненном плане в сумме 63413,0 тыс.  руб., процент исполнения составил 100,6 %. Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам к уточненному бюджету  перевыполнены на 358,7 тыс. руб. К первоначально утвержденному плану по налоговым и неналоговым доходам исполнение составляет 103,7%, или поступило на 2287,7 тыс. руб. больше первоначально утвержденных бюджетных назначений.

К уровню прошлого года исполнение консолидированного бюджета составляет 189,6% или поступило в консолидированный бюджет на 30141,6 тыс. руб., из них на 22251,1 тыс. руб. больше составляет поступление налога на доходы физических лиц в основном за счет увеличения норматива отчисления по налогу на доходы физических лиц в бюджет района на 30%., а также в 2014 году поступили акцизы на нефтепродукты в сумме 6250,3 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в разрезе видов доходов:

      Налог на доходы физических лиц. При уточненном плане в сумме 39352,0 тыс. руб. исполнение составило 39187,9 тыс. руб., что составляет 99,6%, уточненный  план не исполнен  на 164,1 тыс. руб. Увеличение бюджетных назначений производилось в течение года при перевыполнении плана по данному виду доходов за счет перечислений налога в результате доначислений по актам налоговых проверок в ООО «Энергия», СПК «Прогресс, ООО «Курьинское». К уровню прошлого года исполнение составляет 222,6%, или поступило больше уровня прошлого года на 21586,30 тыс. руб. в основном за счет повышения норматива отчисления в бюджет района, а также перечислений налога по актам налоговых проверок и повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 октября 2013 года.

  (справочно  При уточненном плане налога на доходы физических лиц 45911,0 тыс. руб. исполнение составило в сумме 45719,2 тыс. руб., что составляет 99,6%, или план не исполнен на 191,8 тыс. руб. В течение года по данному виду дохода вносились поправки в сторону увеличения в сумме 642,0 тыс. руб. за счет перевыполнения налога за отчетные периоды года по перечислениям по результатам налоговых проверок. К первоначально утвержденному бюджету исполнение по налогу составляет 101,0%, или на 450,2 тыс. руб. больше. К уровню прошлого года исполнение больше на 22251,1 тыс. руб., основная сумма (17601,1 тыс.руб.) получена за счет увеличения норматива отчисления налога в бюджет района на 30%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации. По данному виду доходов составляют поступления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации по дифференцированному нормативу отчисления, утвержденному  Удмуртской Республикой исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования. В  отчетном периоде поступления в целом на нефтепродукты в бюджет района  составили в сумме 2383,5 тыс. руб., при плане 2864,0 тыс. руб., или 83,2%, не исполнение составляет 480,5 тыс. руб.

(справочно) В консолидированный бюджет поступления акцизов на нефтепродукты за 2014 год составили в сумме 6250,3 тыс. руб. при плановом назначении 7509,0 тыс. руб., или поступило меньше плановых назначений на 1258,7 тыс. руб.  

Налоги на совокупный доход. При утвержденном плановом назначении в сумме 2529,0 тыс. руб. исполнение составило 2560,9 тыс. руб., или 101,3% ,  из них

    -по единому налогу на вмененный доход при утвержденном плане в сумме 2504,0 тыс. руб. исполнение составило 2539,8 тыс. руб., или на 35,8 тыс. руб. больше утвержденных бюджетных назначений. К уровню прошлого года исполнение составляет 103,6%, или поступило налога на 87,9 тыс. руб. больше.   

   -по единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 12,1 тыс. руб., при утвержденном плане в сумме 25,0 тыс. руб. или план не исполнен на 12,9 тыс. руб., к уровню прошлого года поступление составляет 24,8%, или на 36,7 тыс. руб. меньше.

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения исполнение составляет 9,0 тыс. руб. Бюджетные назначения по данному виду доходов на 2014 год не утверждены.

 (справочно) При утвержденном плане в сумме 2554,0 тыс. руб. исполнение составило 2573,1 тыс. руб., или 100,7% , что на 19,1 тыс. руб. больше бюджетных назначений, из них

    -по единому налогу на вмененный доход при уточненном плане в сумме 2504,0 тыс. руб. исполнение составило 2539,8 тыс. руб., или на 35,8 тыс. руб. больше утвержденных плановых назначений. К уровню прошлого года исполнение составляет 103,6% или на 87,9 тыс. руб. больше.

   -по единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило в сумме 24,3 тыс. руб., или на 25,7 тыс. руб. меньше бюджетных назначений, к уровню прошлого года исполнение составляет 24,9%,или поступило меньше на 73,4 тыс. руб. По данным налоговой службы недоимки по данному виду дохода в консолидированный бюджет района нет.

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения исполнение составляет 9,0 тыс. руб. Бюджетные назначения по данному виду доходов на 2014 год не утверждены.

      (справочно) Налоги на имущество. При уточненном плане в сумме 1944,0 тыс. руб. исполнение составило 2023,7 тыс. руб., или 104,1% к уточненному плану, бюджетные назначения перевыполнены на 79,7 тыс. руб., из них:

-по налогу на имущество физических лиц при утвержденном плане в сумме 822,0 тыс. руб. исполнение составило 854,6 тыс. руб., что составляет 104,0% или на 32,6 тыс. руб. больше бюджетных назначений, к уровню прошлого года исполнение составляет 93,1 %, или на 63,6 тыс. руб. меньше; 

- по земельному налогу при уточненном плане  1122,0 тыс.руб. исполнение составило в сумме 1169,2 тыс. руб., или 104,2%, первоначально утвержденные плановые назначения  исполнены на 102,4% или 27,2 тыс. руб. больше. К уровню прошлого года исполнение составляет 110,8% или поступило на 114,4 тыс. руб. больше, из них:

 по земельному налогу, взимаемому по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации (земельный налог за земли сельскохозяйственный угодий) исполнение составляет 916,7 тыс. руб., при уточненном плане в сумме 941,0 тыс. руб., или бюджетные назначения не исполнены на 24,3 тыс. руб., Не исполнение бюджетных назначений объясняется наличием недоимки на 01. 01. 2015 года в сумме 953,4 тыс. руб. К уровню прошлого года исполнение составляет 104,5%, или на 39,5 тыс. руб. больше.

 -по земельному налогу, взимаемому по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации (земельный налог за прочие земли)   план исполнен на 139,4%, или в сумме 252,4 тыс. руб., бюджетные назначения перевыполнены на 71,4 тыс. руб. На 1 января 2015 года  недоимка по данному виду дохода составляет 17,4 тыс. руб. К уровню 2013 года поступление составляет 142,1%, или на 74,8 тыс. руб. больше.

      -Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 95,8 тыс. руб. при утвержденном плане 76,0 тыс. руб., или на 19,8 тыс. руб. больше утвержденных бюджетных назначений. По данным налоговой службы недоимки по данному налогу не имеется. К уровню прошлого года исполнение составляет 152,1, или на 32,8 тыс. руб. больше.

         - Государственная пошлина при уточненном плане 312,0 тыс. руб. поступила в бюджет в сумме  380,6 тыс. руб., или 122,0%  к уточненному плану, бюджетные назначения по данному виду доходов перевыполнены на 68,6 тыс. руб., в том числе

  -государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах, поступила в сумме 374,6 тыс. руб. при уточненном плане 293,0 тыс. руб., или 127,8% к уточненному плану, перевыполнение составляет 81,6 тыс. руб. К уровню прошлого года исполнение составляет 248,9 %, или на 224,1 тыс. руб. больше.

  -государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств с 2014 года в бюджет района не поступает.

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции поступила в сумме 6,0 тыс. руб. К уровню 2013 года поступление меньше на 12,0 тыс. руб.

   -Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет в сумме 8,5 тыс. руб., это сумма по налогу с продаж.

 (справочно) - Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет в сумме 15,8 тыс. руб., в том числе земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) в сумме 7,3 тыс. руб., налог с продаж в сумме 8,5 тыс. руб.,

  -Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности при  уточненном плане 1198,0 тыс. руб. исполнены в сумме 1367,7 тыс.  руб., или 114,2% к уточненному плану, поступило на 169,7 тыс. руб. больше бюджетных назначений. По сравнению с 2013 годом поступления по данным видам доходов увеличились на 52,9 тыс. руб.:

 В отчетном периоде не перечислялись проценты за пользование кредитами, выданными из бюджета муниципального образования «Красногорский район» ООО «Валамазские лыжи» и ООО «КрасногорскАГРО». 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков поступили в бюджет района в сумме 252,4 тыс.  руб. при утвержденном плане 191,0 тыс. руб., или на 61,4 тыс. руб. больше. К уровню прошлого года поступление составляет 100,2%, или на 0,6 тыс. руб. больше, т.е. на уровне прошлого года (данный вид дохода поступал в отчетном периоде в бюджет района в размере 50% от перечисленной  суммы).

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении исполнены в сумме 280,9 тыс. руб. при уточненном плане 262,0 тыс. руб., или на 18,9 тыс. руб. больше. По сравнению с 2013 годом поступление снизилось на 665,0 тыс. руб. Снижение поступления аренды по данному виду  объясняется тем, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну поступали по другому коду бюджетной классификации.  

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну исполнены в сумме 676,1 тыс. руб. при уточненном плане 610,0 тыс. руб., или на 66,1 тыс. руб. больше.

- плата за наем поступила в бюджет в сумме 143,0 тыс. руб. при уточненном плане 120,0 тыс. руб., или на 23,0 тыс. руб. больше плановых назначений. К уровню прошлого года поступления составили больше на 66,6 тыс. руб. за счет перечисления задолженности ООО «Энергия».

--прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района составили 15,3 тыс. руб. К уровню прошлого года данные поступления снизились на 25,3 тыс. руб. 

 (справочно)- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности при  уточненном плане 1397,0 тыс. руб. исполнены в сумме 1631,3 тыс.  руб., или 116,8%,   сверхплановые поступления составили 234,3 тыс. руб., из них;

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков поступили в бюджет района в сумме 504,8 тыс.  руб., при утвержденном плане 382,0 тыс. руб., или на 122,8 тыс. руб. больше. К уровню прошлого года поступление составляет 100,2%, или на 1,2 тыс. руб. больше.

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении исполнены в сумме 280,9 тыс. руб. при уточненном плане 262,0 тыс. руб., или на 18,9 тыс. руб. больше. По сравнению с 2013 годом поступление снизилось на 665,0 тыс. руб. Снижение поступления аренды по данному виду  объясняется тем, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну поступали в 2014 году по другому коду бюджетной классификации.  

-доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну поступили в сумме 687,3 тыс. руб. В 2013 году поступления по данному виду составляли всего 11,2 тыс. руб.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов составили в сумме 158,3 тыс. руб., из них плата за наем 143,0 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом плата за наем поступила больше на 66,6 тыс. руб.

 

-Платежи при пользовании природными ресурсами  при уточненном плане 628,0 тыс. руб. исполнены в сумме 641,6 тыс. руб., или на 102,2%, бюджетные назначения перевыполнены на 13,6 тыс. руб., к уровню 2013 года поступление составляет 158,4%, или на 236,6 тыс. руб. больше.

-Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при утвержденном плане 1070,0 тыс. руб. поступили в бюджет в отчетном периоде в сумме 966,8 тыс. руб., или на 103,2 тыс. руб. меньше плановых назначений, из них

-доходы от оказания платных услуг при утвержденном плане 900,0 тыс. руб. исполнены в сумме 771,6 тыс. руб. – в данные поступления входит родительская плата за питание школьников в казенных учреждениях (школах). К уровню 2013 года поступления увеличились на 17,1 тыс. руб.

 - доходы от компенсации затрат государства при утвержденном плане 170,0 тыс. руб. составили в сумме 195,2 тыс. руб. (компенсированы затраты бюджета по оплате больничных листов за 2013 год, расходы за услуги связи, а также отражаются доходы за питание сотрудников казенных учреждений). К уровню 2013 года поступление снизилось на 6,0 тыс. руб.    

-(справочно)Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при уточненном плане 1100,0 тыс. руб. поступили в бюджет в отчетном периоде в сумме 996,5 тыс. руб., или на 103,5 тыс. руб. меньше плановых назначений, из них

-доходы от оказания платных услуг при утвержденном плане 900,0 тыс. руб. исполнены в сумме 771,6 тыс. руб. – в данные поступления входит родительская плата за питание школьников в казенных учреждениях (школах). К уровню 2013 года поступления увеличились на 17,1 тыс. руб.

 - доходы от компенсации затрат государства при уточненном плане 200,0 тыс. руб. составили в сумме 224,8 тыс. руб. (компенсированы затраты бюджета по оплате больничных листов за 2013 год, расходы за услуги связи, а также отражаются доходы за питание сотрудников казенных учреждений). К уровню 2013 года поступление увеличилось на 23,6 тыс. руб. (Уточнение бюджетных назначений на сумму 30,0 тыс. руб. производилось за счет дополнительных поступлений по данному виду дохода в бюджет поселения «Кокман».   

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при  уточненном плане 1259,0 тыс. руб. исполнены в сумме 1970,2 тыс. руб., или на 156,5%, бюджетные назначения перевыполнены на 711,2 тыс. руб., в том числе

-доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в части основных средств, при уточненном плане в сумме 759,0 тыс. руб. исполнены в сумме 781,8 тыс. руб., или на 22,8 тыс. руб. больше. К уровню прошлого года поступления по данному виду доходов увеличились на 332,9 тыс. руб.

Доходы от реализации имущества в части материальных запасов составляют в сумме 23,0 тыс. руб., утвержденные бюджетные назначения не исполнены на 27,0 тыс. руб. К уровню прошлого года поступило больше на 18,0 тыс. руб. 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений при утвержденном плане в сумме 200,0 тыс. руб. исполнены в сумме 898,6 тыс. руб., или на 449,3 тыс. руб. больше бюджетных назначений. Поступили доходы от продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также выкупались гражданами участки, выделенные под личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2013 годом поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составили больше на 260,2 тыс. руб.

-в течение года запланированы доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности района в сумме 250,0 тыс. руб. Поступления в течение года по данному виду дохода составили в сумме 266,7 тыс. руб. В прошлом году поступлений по данному доходу не было. 

 (справочно) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  консолидированного бюджета при  уточненном плане 1459,0 тыс. руб. исполнены в сумме 2872,0 тыс. руб., или на 1413,0 тыс. руб. бюджетные назначения  перевыполнены, в том числе:

-доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в части основных средств, при уточненном плане в сумме 759,0 тыс. руб. исполнены в сумме 781,8 тыс. руб., или на 22,8 тыс. руб. больше. К уровню прошлого поступления по данному виду доходов увеличились на 332,9 тыс. руб. Доходы от реализации имущества в части материальных запасов составляют в сумме 23,0 тыс. руб. Бюджетные назначения не исполнены на 27,0 тыс. руб.

--доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления, в части реализации материальных запасов составили 3,2 тыс.руб., бюджетные назначения не утверждены на 2014 год.

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений при утвержденном плане в сумме 400,0 тыс. руб. исполнены в сумме 1797,2 тыс. руб., или на 1397,2 тыс. руб. больше бюджетных назначений. Поступили доходы от продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также выкупались гражданами участки, выделенные под личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2013 годом поступления от продажи земельных участков составили больше на 520,3 тыс. руб.

- в 2014 году поступили доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности района в сумме 266,7 тыс. руб. при уточненном плане в сумме 250,0 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 571,7 тыс. руб. при уточненном плане 523,0 тыс. руб., исполнение составляет 109,3%, бюджетные назначения перевыполнены на 48,7 тыс. руб. От общей суммы поступлений по данному виду доходов:

68,9% или 393,8 тыс. руб. составляют  прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба. Поступили штрафы, наложенные службой по надзору в сфере защиты прав потребителей -10,0 тыс. руб., органом МЧС -0,4 тыс. руб., органом МВД – 125,5 тыс. руб., миграционной службой – 0,3 тыс. руб., прокуратурой УР – 52,0 тыс. руб., Администрацией района – 16,5 тыс. руб., управлением ветеринарии УР -60,0 тыс. руб., инспекцией по надзору за техническим состоянием техники – 0,2 тыс. руб., Управлением охраны фауны УР – 129,0 тыс. руб. 

2,2% или 12,5 тыс. руб. штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях...

17,6% или 100,5 тыс. руб. штрафы за нарушение земельного законодательства.

1,2% или 6,7 тыс. руб. штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

9,8% или 56,0 тыс. руб. штрафы за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции.

Прочие неналоговые доходы поступили в отчетном периоде в сумме 0,1 тыс. руб.

             Безвозмездные поступления составили в сумме 327378,0 тыс. руб., из них от других бюджетов бюджетной системы РФ 327572,4 тыс. руб., в том числе 19316,1 тыс. .руб. из бюджетов поселений по соглашениям, прочие безвозмездные поступления составили 234,7 тыс. руб. Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета района в сумме 429,2 тыс. руб. главными распорядителями бюджетных средств района. Дотации поступили в бюджет района в сумме 68333,0 тыс.руб., из них 66533,0 тыс. руб. на выравнивание бюджетной обеспеченности и 1800,0 тыс. руб. на сбалансированность бюджета. К уровню прошлого года дотации поступило меньше на 33084,0 тыс. руб. Субсидии в бюджет района поступили  71209,2 тыс. руб., что на 25842,8 тыс. руб. меньше прошлого года, субвенции в сумме 159136,1 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты 9578,0 тыс. руб. (без учета поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений по соглашениям)

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета района составил 13,3%,  или увеличился по сравнению с прошлым годом на 6,7% (в основном за счет увеличения норматива отчислений в бюджет района налога на доходы физических лиц. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили в сумме 327572,4 тыс. руб. или 86,8% 93,5 % к общему объему поступлений, удельный вес по сравнению с прошлым годом снизился на 6,7%.

     Основную долю в налоговых и неналоговых доходах бюджета составляет поступление от налога на доходы физических лиц –78,2%.

(справочно) Недоимка по платежам в бюджет района, по представленной налоговой службой информации о задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам снизилась в течение года на 233,6 тыс. руб. и составила на 1 января 2015 года 1574,9 тыс. руб. 

По сравнению с началом года увеличилась недоимка по налогу на доходы физических лиц на 11,9 тыс. руб. и составила  на 1 января 2015 года 40,6 тыс. руб. 

Снизилась недоимка с началом года по единому налогу на вмененный доход и составила на 01 января 2015 года 96,0 тыс.  руб.

По представленным, налоговой инспекцией, сведениям на 01.01.2015 года недоимка по земельному налогу составляет  970,8 тыс. руб., или увеличилась с аналогичным периодом прошлого года на 140,8 тыс. руб., в том числе недоимка за земли сельскохозяйственных угодий составляет в сумме 953,4 тыс. руб.

Недоимка по налогу на имущество физических лиц составила на 01.01.2015 года 388,3 тыс. руб., или увеличилась в течение года на 134,7 тыс. руб. На 20,3 тыс. руб. снизилась недоимка по отмененным налогам и составила на 01.01.2015 года 79,3 тыс. руб., из них по налогу с продаж –3,3 тыс. руб.,  по земельному налогу  -75,9 тыс. руб.

   Анализ отчета в части исполнения расходов бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Исполнение бюджета за  2014 год по расходам составило 412706,3 тыс.руб. или  96,9 % к утвержденному плану (425910,0 тыс.руб.) .

Справочно: Исполнение консолидированного бюджета по расходам за  2014 год  составило 406913,3 тыс.руб. или 96,7 % к утвержденному годовому плану (420972,7 тыс.руб.), в том числе по расходам сельских поселений-  38664,2 тыс.руб.(96,1 % к утвержденному  годовому плану     40232,4 тыс.руб.).

  Фактическое исполнение расходов к уточненному  годовому плану по разделам:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 88,5% (41228,8 тыс.руб.);

- 0200 «Национальная оборона» - 85,3% (445,6 тыс. руб.);

- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность»-99,6%(737,3 тыс.руб.);

- 0400 «Национальная экономика» - 98,0%, 29117,2 тыс.руб.);

-0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 90,5% (49950,62 тыс.руб.);

- 600 «Охрана окружающей среды» - 100,0% (10,0 тыс.руб.);

- 0700 «Образование» - 99,6% ( 227325,7тыс.руб.);

- 0800 «Культура, кинематография» - 99,8% (31475,8 тыс.руб.);

- 900 «Здравоохранение»-66,7%(2,0 тыс.руб.);

- 1000 «Социальная политика» - 97,1% ( 44942,4 тыс.руб.);

- 1100 «Физическая культура и спорт»- 100% (1051,0 тыс.руб.);

-1200 «Средства массовой информации»- 58,2% (107,8 тыс.руб.);

- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 100% (312,0

тыс.руб.;

- 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»» - 98,1% (19000,0 тыс.руб.).

  Наибольший удельный вес в структуре исполнения расходов бюджета занимают расходы по следующим отраслям:

- социально – культурная сфера – 65,3%;

- общегосударственные вопросы – 9,9%;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 12,1%;

- межбюджетные трансферты –4,6%.

Раздел  «Общегосударственные расходы»

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражены бюджетные ассигнования на функционирование законодательного (представительного) органа местного самоуправления - Совета депутатов , функционирование высшего должностного лица района - Главы муниципального района, аппарата администрации района, другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному разделу  за  2014 год составил 41228,8 тыс.руб.(88,5% от уточненного плана ,утвержденного в бюджете  в сумме 46594,4 тыс.руб.).

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по подразделам:

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» исполнение составило в сумме 1446,3 тыс.руб.(100% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 1446,3 тыс.руб.);

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», исполнение составило  в сумме 7224,7 тыс.руб.(100 % от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 7224,7 тыс.руб.);

0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» в проекте бюджета МО «Красногорский район» исполнение  составило 24594,5 тыс.руб.(92,3% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 26632,2 тыс.руб.).

По подразделу 0104 отражены расходы на реализацию федеральных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, производимые за счет субвенций из федерального бюджета, исполнение составило 1654,4 тыс.руб.(100% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 1654,4 тыс.руб.).

В бюджете МО «Красногорский район» в соответствии с изменениями, внесенными бюджетным законодательством Российской Федерации в классификацию расходов бюджета, по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражены расходы, финансирование  которых осуществляется за счет Фонда компенсаций Удмуртской Республики:

 

Наименование субвенции

 

Утверждено на

 2014 год

 

 

Уточнено на

 2014 год

 

Исполнено

за  2014г

 

% исполнения

от уточненного

плана

Субвенции на организацию  социальной поддержки детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей  

38,1

38,1

38,1

 100,0

Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

381,1

381,1

365,2

 95,9

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  в области архивного дела 

428,5

428,5

428,5

 

 100,0

 

Субвенции на организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

266,4

256,7

244,7

 

 

95,3

 

 

Субвенции на организацию опеки  и попечительства в отношении несовершеннолетних

1166,7

1201,7

808,2

 67,3

Субвенции по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей

381,0

381,0

381,0

 100,0

 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового(финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 6184,2 тыс.руб.(100% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 6184,2 тыс.руб.) на  функционирование аппарата Управления финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район», в том числе  за счет субвенции  на осуществление государственных полномочий УР по организации обеспечения  наличными денежными средствами получателей средств бюджета УР, находящихся на территории муниципальных районов, городских округов в УР исполнение составило  40,0 тыс.руб.(100%).

        По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходные обязательства МО «Красногорский район» предусматриваются в  средства в сумме 50,0 тыс. рублей. Расходы за  2014 год  не произведены.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 1779,0 тыс.руб.(35,2% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 5053,4 тыс.руб.). По указанному  подразделу произведены расходы на финансирование следующих мероприятий:

- на финансирование автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Красногорский район» в сумме 1329,8 тыс.руб.;

- на уплату налога на имущество сельским поселениям-87,5 тыс.руб.;

- на исполнение МП Профилактика терроризма и экстремизма» -1,0 тыс.руб.;

- на исполнение МП «Административная реформа»- 1,0 тыс.руб.;

- субвенция на реализацию Закона УР «Об административных комиссиях в Удмуртской республике»-45,0 тыс.руб.(исполнено 9,5 тыс.руб.);

           - представительские расходы в сумме 18,6 тыс.руб.;

            -  на проведение  республиканских и районных праздников  в сумме 181,7 тыс.руб.

            - на уплату налогов- 105,9 тыс.руб.;

- расходы за счет резервного фонда  Правительства УР- 44,0 тыс.руб.(исполнено 44,0 тыс.руб. ).

Раздел «Национальная оборона»

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» бюджетные ассигнования на исполнение федеральных полномочий осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты .Исполнение составило в сумме 445,6 тыс.руб.(85,3% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 522,5 тыс.руб.).

Финансирование указанных расходных обязательств обеспечивается за счет средств федерального бюджета в виде субвенций.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  предусмотрены бюджетные ассигнования  на 2014 год в сумме 740,0 тыс.руб. Расходы за  2014 год  произведены в сумме 737,3 тыс.руб.(99,6%).

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 700,0 тыс.руб.на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельских поселениях. Исполнение составило 100%.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области  национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году в сумме 40,0 тыс.руб. на исполнение муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на 2012-2014годы». Исполнение составило 37,3 тыс.руб.(93,3%).

Раздел «Национальная экономика»

Отражаемые по разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме  29713,2 тыс.руб.  Исполнение составило 29117,2 тыс.руб.(98,0%).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных  программ: развития сельского хозяйства муниципального образования «Красногорский район» на 2014 год  в сумме 100,0 тыс.рублей, исполнение составило 100,0 тыс.руб., (100,0%), «Кадры» в сумме 10,0 тыс.руб., исполнение составило 10,0 тыс.рублей(100%).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение составило в сумме  27349,7 тыс.руб.( 97,9% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 27945,3 тыс.руб.) :

- 4619,4 тыс.руб.(99,6%) на содержание дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов;

- 19761,0 тыс.руб.(100%) на исполнение РЦП «Развитие автомобильных дорог в УР»;

- 2417,8 тыс.руб.(80,7%) на расходы за счет поступлений дорожного фонда;

- 541,5 тыс.руб.(100%) на расходы за счет субсидии из бюджета УР на реализацию наказов избирателей ( тротуары по улице Ленина в с.Красногорское);

- 10,0 тыс.рублей (100%) на исполнение МЦ Повышения безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2014-2016 годы.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на реализацию муниципальной программы  развития  малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2011-2014годы»  в сумме 10,0 тыс.рублей , исполнение составило 9,5 тыс.руб.;

-на мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства из бюджета Удмуртской республики направлено 50,0 тыс.руб.(исполнено 50,0 тыс.руб.);

- на исполнение республиканской подпрограммы «Разработка и обеспечение реализации градостроительной политики»- 1550,0 тыс.руб.(исполнено 100%);

- трансферт  из бюджета УР по энергосбережению на разработку МП- 48,0 тыс.руб.(100%).

Раздел «жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу  0500 « Жилищно- коммунальное хозяйство» произведены расходы в сумме 49950,6  тыс.руб.( 90,5% к уточненному  годовому плану, утвержденному в бюджете в сумме  55221,1 тыс.руб.), в том числе:

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» произведены расходы в сумме 24401,7 тыс.руб.(83,2% от уточненного плана , утвержденного в бюджете в сумме 29313,0 тыс.руб.) :

- переселение из аварийного жилья- 19506,2 тыс.руб.( при плане в сумме 24362,7%);

- строительство муниципального  жилья- 4509,3 ( при плане 4526,4 тыс.руб.);

- МП «Ремонт муниципального жилья»-386,2 тыс.руб.(при плане 424,0 тыс.руб.).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» произведены расходы в сумме 23906,3 тыс.руб.(98,7% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 24223,8 тыс.руб.) :

-- капремонт сетей водоснабжения в д. Багыр  в сумме 258,1 тыс.руб.(100% );

-  подготовка к зимнему периоду ( приобретение котлов – 722,0 тыс.руб. (100%);

- капремонт 2-х артезианских  скважин-188,5 тыс.руб.( 99% от плана в сумме  190,0 тыс.руб.);

- строительство сетей водоснабжения в с.Валамаз в сумме 11900,4 тыс.руб.(100%);

-капремонт крыши здания Селеговской школы- 1076,4 тыс.руб.(100%);

- приобретение и установка водобашни в Красногорское- 1150,9 тыс.руб.(100%);

- техперевооружение котельной в с.Дебы школы на газ- 8594,3 тыс.руб.(96,5%);

- софинансирование расходов из местного бюджета на объекты и к подготовке к зиме-3,5 тыс.руб.(100%).

-техобслуживание  газопроводов- 12,2 тыс.руб.(100% ).

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрена  субвенция на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных  в сумме  48,0 тыс. рублей. Исполнено 100%. За счет средств местного бюджета направлено дополнительно на эти цели 56,0 тыс.рублей.

Из бюджета Удмуртской Республики поступила субсидия на благоустройство сельских поселений в сумме 910,0 тыс.руб. Из местного бюджета дополнительно направлено в сумме 511,0 тыс.рублей:

- 126,0 тыс.руб. для приобретения и установки светильников уличного освещения сельских поселений (МО «Кокман»-26,0 тыс.руб.,МО «Дебинское»-100,0 тыс.руб.);

- 310,0 тыс.руб.по погашение задолженности по освещению МО «Красногорское»;

-55,0тыс.руб. на ремонт кровли здания Администрации МО «Валамаз»;

- 20,0 тыс.руб. на оформление альбомов по благоустройству.

За счет резервного фонда Правительства Удмуртской Республики поступило  для МО "Курьинское" на строительство памятника в д.Ботаниха участникам ВОВ 30,0 тыс.руб.

62,2 тыс.руб.направлено на приобретение и установку светильников в с.Валамаз за  счет субсидии из бюджета УР на реализацию наказов избирателей.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» произведены расходы по исполнению переданных полномочий по государственному жилищному контролю в сумме 25,4 тыс.руб.(54%).

 

Раздел «Охрана окружающей среды»

        Исполнение по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» составило 10,0 тыс.руб.(100%). Данные средства дополнительно выделены из бюджета УР на премирование победителей конкурса (детский дом).

Раздел «Образование»

Исполнение по разделу 0700 «Образование» составило 227325,7 тыс.руб.(99,6% от уточненного годового  плана , утвержденного в бюджете в сумме 228351,7 тыс.руб., в том числе:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование»  исполнение составило 53527,3 тыс.руб.( 100% от уточненного годового  плана, утвержденного в бюджете в сумме 53527,4 тыс.руб. ). Произведены расходы на содержание дошкольных учреждений. Кроме того произведены расходы на  капремонт здания д/с №1 в сумме 2786,6 тыс.руб.(100%) и на строительство начальной школы с д/садом в д.Багыр в сумме 13102,2 тыс.руб.(100%).

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение составило 158165,7 тыс.руб.( 99,5% от уточненного годового  плана, утвержденного в бюджете в сумме  158913,9 тыс.руб).;

В состав подраздела включены субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. Исполнение составило в сумме 97632,7 тыс.руб.(100% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 97639,0 тыс.руб.);

- на социальную поддержку  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  обучающихся  и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исполнение составило в сумме 15851,0 тыс.руб.( 100% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 15851,0 тыс.руб.).

Расходы в сумме 163,4 тыс.руб. произведены за счет субсидии на реализацию наказов избирателей на замену окон в Селеговской школе.

По подразделу  0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило 780,7 тыс.руб.(99,1/% от уточненного годового плана, утвержденного в бюджете в сумме 787,9 тыс.рублей). Произведены  расходы:

- содержание молодежного центра «Встреча» в сумме 668,9 тыс.руб.(100%);

-  оздоровление детей в сумме 96,9 тыс.руб.(94%);

-   исполнение МП «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи» -10,0 тыс.руб.(100%);

- исполнение МП «Молодежь»- 5,0 тыс.руб.(100%).

Исполнение по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» составило 14852,1 тыс.руб.( 98,2/% от уточненного годового  плана, утвержденного в бюджете в сумме 15122,5 тыс.руб.). По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования, произведены расходы  в сумме 9722,0 тыс.рублей (97,7%), по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году в сумме 2373,0 тыс.руб., расходы в сумме 1136,0 тыс.рублей произведены на  проведение 14-ых Президентских республиканских зимних спортивных игр школьников в феврале 2014 года,  расходы в сумме 1510,2 тыс.руб. направлены на исполнение РЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

Раздел «Культура и кинематография»

Исполнение по  разделу 0800 «Культура, кинематография» составило 31475,8 тыс.руб.(99,8% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме  31542,7 тыс.руб.).

               По подразделу 0801 « Культура» исполнение составило 29800,6 тыс.руб.(99,8% от уточненного годового  плана, утвержденного в бюджете в сумме 29867,5 тыс.руб.).  Произведены расходы на содержание учреждений культуры, из них на строительство многофункционального Центра в с.Кокман с размещением спортзала, ФАПа, библиотеки  и сельской администрации в сумме 3061,2 тыс.руб.(100%), 33,86 тыс.руб. на подключение библиотек к сети интернет за счет средств федерального бюджета.

 По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры , кинематографии исполнение составило в сумме 1675,2  тыс.руб.(100% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 1675,2 тыс.руб.).

Раздел «Социальная политика»

По разделу 1000 «Социальная политика» исполнение составило в сумме 11942,4 тыс.руб.(97,1% от уточненного годового плана, утвержденного в бюджете в сумме 12303,2 тыс.руб.), в том числе :

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы по доплате к пенсии муниципальных служащих  сумме  868,0 тыс.руб.(100% от уточненного годового  плана, утвержденного в бюджете в сумме  868,0 тыс.руб.).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило в сумме 6529,7 тыс.руб.(98,8% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 6610,7 тыс.руб.).

В  составе  данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики для финансового обеспечение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий:

 

Наименование субвенции

 

Утверждено на

 2014 год

 

 

Уточнено на

 2014 год

 

Исполнено

за  2014г

 

% исполнения

от уточненного

плана

   на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг

3206,1

2500,0

 2433,1

97,3

на  предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей

2051,8

2102,7

2088,7

99,3

- оплата питания

1190,0

1190,0

1190,0

100,0

- проезд учащихся

97,7

97,7

97,5

99,8

- льготы по оплате коммунальных услуг

764,1

815,0

 801,2

98,3

на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

1,8

3,0

 2,999

100,0

Представление субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

438,1

838,1

438,1

 

 

 

838,1

 

100,0

 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов"

2269,1

1154,9

 

 

 

 1154,9

 

 

 

 

100,0

 

Кроме этого произведены расходы за счет средств поступивших из резервного фонда Правительства Удмуртской Республики в сумме 15,0 тыс.руб.(100%)   материальная помощь матерям, имеющим двойни .

   По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 4544,7 тыс.руб.(94,2% от уточненного  годового плана, утвержденного в бюджете в сумме  4824,5 тыс.руб.

В  составе  данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики для финансового обеспечение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий:

 

Наименование субвенции

 

Утверждено на

 2014 год

 

 

Уточнено на

 2014 год

 

Исполнено

за 2014г

 

% исполнения

от уточненного

плана

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

447,8

447,8

-

 

-

-

-на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

974,0

1172,0

 1126,2

96,1

 

- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

3596,7

3296,7

 3164,4

96,0

- на  обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , а также детей, находящихся под опекой(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

313,2

33,201

 

 

 32,6

 

 

98,2

на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи

274,8

274,8

 221,5

80,6

Раздел «Физическая культура и спорт»

По подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение составило в сумме 1051,0 тыс.руб. (100% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 1051,0 тыс.руб.),в том числе за счет средств резервного фонда Правительства УР направлено:

- 20,0 тыс.руб.  на частичную компенсацию по организации и проведению 14 Республиканских зимних спортивных игр школьников УР в с.Красногорское;

- 40,0 тыс.руб.  на компенсацию расходов , связанных с открытием 14 Республиканских зимних спортивных игр школьников УР.

Раздел «Средства массовой информации»

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» исполнение составило 92,8 тыс.руб.(56,2% от уточненного плана, утвержденного в бюджете, в сумме 165,0 тыс.руб.).

По подразделу 1204 «Другие вопросы  в области средств массовой информации» исполнение составило 15,0 тыс.руб.(75% от уточненного плана, утвержденного в бюджете, в сумме 20,0 тыс.руб.) на расходы по радиовещанию.

Раздел  «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходные обязательства района  по подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» определяются на основании договоров и соглашений, в соответствии с графиками платежей. По подразделу предусматриваются платежи на обслуживание муниципального  долга МО «Красногорский район». Исполнение составило в сумме 312,0 тыс.руб.(100% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 312,0 тыс.руб.).

Раздел «Межбюджетные трансферты»

В соответствии с бюджетным законодательством РФ   внесены изменения в классификацию расходов бюджета.  Межбюджетных трансферты из  бюджета в соответствии с требованиями новой бюджетной классификацией отражаются  по их функциональной направленности в соответствующих разделах классификации расходов бюджета. Так, субвенции, субсидии, иные целевые средства, ранее отражавшиеся в разделе «Межбюджетные трансферты»,  начиная с 2011 года, отражаются по отраслевому признаку в соответствующих разделах функциональной классификации бюджета.

В разделе «Межбюджетные трансферты» отражены расходы на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных образований, прочие межбюджетные трансферты. 

 По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» предусматриваются дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, а также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.  Исполнение составило в сумме 19000,0 тыс.руб.(98,1% от уточненного плана, утвержденного в бюджете в сумме 19360,2 тыс.руб.)

АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит бюджета района на 2014 год утвержден в сумме 1059,0 тыс.руб.или менее 5,0% объема доходов бюджета района без учета финансовой помощи из республиканского бюджета.

По состоянию на 01.01.2015г плановый дефицит составил 43832,7 тыс.руб.,  

Внесены изменения в  в расходную часть бюджета сумме  42773,7тыс.руб.:

- 1728,166 тыс.рублей направлено на расходы за счет остатков средств единого счета бюджета по состоянию на 01.01.2014г;

- 12683,68 тыс.рублей направлено на расходы за счет  целевых остатков средств по состоянию на 01.01.2014г(субсидии) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

- 100,0 тыс.рублей  направлено на расходы за счет  целевых остатков средств по состоянию на 01.01.2014г(субсидии) на капремонт водопровода в с.Селег;

- 216,341 тыс.рублей  направлено на расходы за счет остатков средств единого счета бюджета по состоянию на 01.01.2014г.;

- 121,713 тыс.рублей направлено на расходы за счет  целевых остатков средств по состоянию на 01.01.2014г(субсидии) на исполнение РЦП «Детское и школьное питание»;

- 27923,8 тыс.рублей  направлен на расходы бюджетный кредит, предоставленный из бюджета Удмуртской Республики на частичное покрытие дефицита бюджета, связанного с расходами на строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт объектов муниципальной собственности, с уплатой процентов за пользование в размере 1/10ставки рефинансирования ЦБ РФ, со сроком возврата до 1 мая 2017г.

На погашение планового дефицита в сумме 1059,0 тыс.рублей направлены остатки  собственных средств единого счета бюджета по состоянию на 01.01.2014г.

Бюджет МО «Красногорский район» по состоянию на 01.10.2015г исполнен с дефицитом  в сумме 35192,9 тыс.руб.

Муниципальный долг

       Объем муниципальных долговых обязательств перед бюджетом Удмуртской Республики по состоянию на 01.01.14 года составлял- 21408,6 тыс. руб. в  сумме основного долга, из них 3199,8 тыс. руб. реструктуризированная  задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из бюджета Удмуртской Республики в 2009 году на покрытие кассового разрыва, 10444,8 тыс. руб. бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета по  договору №11 от 25.11.13г., 7764,0 тыс. руб. на частичное покрытие дефицита бюджета по договору №39 от 10.12.13г.

 В течение 2014  года районом получены кредиты в сумме 27923,8 тыс. руб., из них:

- по кредитному договору № 10 от 16.05.14 года на частичное покрытие дефицита бюджета района в сумме 9476,5 тыс. руб.;

- по кредитному договору № 32 от 17.06.2014 года на частичное покрытие дефицита бюджета района в сумме 10638,0 тыс. руб.

- по кредитному договору № 69 от 28.07.2014 года на частичное покрытие дефицита бюджета района в сумме 6509,3 тыс. руб.

- по кредитному договору № 132 от 12.11.2014 года на частичное покрытие дефицита бюджета района в сумме 1300,0 тыс. руб.

За 2014 год начислены проценты за пользование кредитами в сумме 312,0 тыс. руб., из них:

- 45,1 тыс. руб. по кредиту, полученному на кассовый разрыв;-

- 86,2 тыс. руб. на покрытие дефицита бюджета района по кредитному договору №11 от 28.11.13г.

- 64,1 тыс. руб. по договору от39 от 10.12.13г.

- 47,8 тыс. руб. по договору №10 от16.05.14г.

- 45,7 тыс. руб. по договору №32 от 17.06.14г.

- 22,1 тыс. руб. по договору №69 от 28.07.14г.

- 1,2 тыс. руб. по договору №132 от 12.11.14г..

    В течение 2014 года проведено:

 - пролонгация реструктуризированной задолженности по бюджетному кредиту, выданному бюджету района из бюджета Удмуртской Республики в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов  соглашением от 25.09.2014 г. №120 в соглашение №17 от 19.03.2010г. в размере 3199.8 тыс. руб.

  - уплата процентов  за пользование бюджетными кредитами в сумме 312,0 тыс. руб.

 Объем муниципальных долговых обязательств перед бюджетом Удмуртской Республики составил на 01 января 2015 года 49332,4 тыс. руб., из них долг по кредиту, полученному на кассовый разрыв, составляет 3199,8 тыс. руб., по кредитам, полученным на покрытие дефицита бюджета района 46132,6 тыс. руб.

  Задолженность по бюджетным кредитам, выданным предприятиям и организациям Красногорского района из бюджета муниципального образования «Красногорский район» на 1 января 2014 года составляла всего 2349,7 тыс., в том числе основной долг  1676,7 тыс. руб., проценты 527,6 тыс. руб., пени и штрафы 145,4 тыс. руб.

   В течение года начислены проценты за пользование бюджетным кредитом в сумме 39,3 тыс. руб., в том числе по товарному кредиту 1996 года 2,6 тыс. руб., по кредиту, полученному на корма 12,2 тыс. руб., ООО «КрасногорскАГРО» начислены проценты в сумме 20,6 тыс. руб., ООО «Валамазские лыжи» в сумме 3,8 тыс. руб. начислены пени и штрафы за не погашение кредитов и процентов за пользование кредитами в сумме 29,2 тыс. руб. 

  В отчетном периоде погашена задолженность

 по централизованному кредиту 1992-1994 годов;

-СПК-колхоз им. Ленина по решению Арбитражного суда Удмуртской Республики в сумме 36,7 тыс. руб.

  Остаток задолженности  по бюджетным кредитам   перед бюджетом  района  на 01.01.2015 года составил 2381,5 тыс. руб., в том числе основной долг 1639,9 тыс. руб., проценты за пользование кредитами 566,9 тыс. руб., пени и штрафы за несвоевременное погашение кредитов и процентов перед бюджетом района в сумме 174,6 тыс. руб.

Анализ кредиторской задолженности

Казенные учреждения
Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года составила 8651635,52 руб.

Рост кредиторской задолженности по сравнению с 1 января 2014  года составил  1465060,02 руб. (на 1 января 2014 года 7186575,50 руб.)

Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с данными на 1 января 2014 года увеличилась на 587973,00 руб.

(на 1 января 2014 года просроченная  кредиторская задолженность составила 8650,00 руб.)

Просроченная кредиторская  задолженность  на 1 января 2015 года составила 596623,00 руб. по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» по поселениям Красногорского района.

Просроченная кредиторская задолженность полностью текущего года, образовалась в бюджете поселений за капитальный ремонт дорог,  возникла  в ноябре 2014 года из-за недостаточного поступления  доходов в дорожный фонд  от уплаты акцизов на топливо в бюджеты поселений. Погашение задолженности будет производиться в 2015 году  по мере поступлений  средств дорожного фонда в районный бюджет.

На 1 января 2015  года дебиторская задолженность составила   -5434893,53 руб.

На 1 января 2015 года просроченной дебиторской задолженности  нет.

Собственные доходы бюджетных и автономных учреждений:

Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года составила 60501,14 руб. Просроченная кредиторская  задолженность  отсутствует.

Субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений:

Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года составила  1980306,66 руб.

Просроченная кредиторская  задолженность отсутствует.

Субсидии на иные цели бюджетных и автономных учреждений

Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года отсутствует. Просроченная кредиторская  задолженность  отсутствует.

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетных и автономных учреждений

Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года отсутствует.

Просроченная кредиторская  задолженность  отсутствует».

Корепанов В.С.: «Налог на имущество физических лиц перевыполнен. А какие из поселений работают недостаточно хорошо по этому показателю?»

Стяжкина Е.А.: «Все поселения одинаково хорошо отработали данный вид налога. В случае необходимости мы рассматриваем этот вопрос на административных комиссиях».

Корепанов В.С.: «На сегодняшний день мы получаем кредиты, увеличивается наша кредиторская задолженность. Кредиты не превысили доходную базу нашего бюджета?»

Стяжкина Е.А.: «Кредиторская задолженность не превышает доходную базу».

Корепанов В.С.: «Как мы работаем с предприятием «Шарканский трикотаж» по налоговым сборам? Средняя заработная плата там составляет порядка 15 тысяч рублей. Сколько бы мы получили в наш бюджет налоговых выплат, если бы предприятие платило нам?»

Стяжкина Е.А.: «Данное предприятие зарегистрировано не в нашем районе, потому налоговых выплат мы получить не можем. Единственный выход из сложившейся ситуации – предприятию нужно сняться с места регистрации и встать на учет в нашем районе. Другого пути решения нет».

Корепанов В.С.: «Как работаем с предприятиями по налогу на прибыль?»

Стяжкина Е.А.: «Налоговую прибыль мы получаем только от ЗАО «Чепецкое НГДУ». От других предприятий налоги идут в бюджет Удмуртской Республики или в федеральный бюджет».

Корепанов В.С.: «Как обстоит ситуация с оплатой штрафов ПДДД, Роспотребнадзора? Ежегодно здесь бывают неплохие суммы».

Стяжкина Е.А.: «Все штрафы по ПДДД и Роспотребнадзору направляются в поселок Игра, потому что ГИБДД и Роспотребназдор юридически зарегистрированы именно там. Но с налоговой инспекцией можно обсудить этот вопрос, чтобы штрафы шли в бюджет района».

Корепанов В.С.: «Где еще можно изыскать налоговые выплаты в пользу бюджета района?»

Стяжкина Е.А.: «Можно требовать выплату налогов с новых сельскохозяйственных предприятий в пользу бюджета района. Но новые предприятия налоги не платят. ИП Мамедов А.Х. платит налоги в Глазов, так как он там зарегистрирован».

Корепанов В.С.: «Куда платит налоги «Глазовлес?»

Стяжкина Е.А.: «Глазовлес – ФЛ АУ УР «Удмуртлес»  платит налоги в бюджет нашего района».

Корепанов В.С.: «У кого еще из предприятий  и ИП налоги уходят за пределы нашего района? Куда платит налоги Юкаменский суд?»

Стяжкина Е.А.: « Юкаменский суд платит налоги нам, так как зарегистрирован обособленно на территории нашего района. По другим предприятиям и ИП мы составляем свод, упорядочиваем его с 2013 года».

Корепанов В.С.: «Где еще мы теряем налоговые выплаты в пользу районного бюджета?»

Стяжкина Е.А.: «Мы терпим определенные убытки от неформальной занятости. Пришло письмо из Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики, согласно которому мы должны провести мониторинг с целью установления неформальной занятости и ее ликвидации. Мы уже собрали информацию по поселениям. Будем привлекать этих граждан и предприятия на административные комиссии, проводить беседы методом убеждения по официальному трудоустройству граждан, чтобы эти предприятия были юридически зарегистрированы».

Корепанов В.С.: «По налогу физических лиц – сколько в селе Красногорское построено домов гражданами и сколько их них пока еще не зарегистрировано?»

Стяжкина Е.А.: «Построен пока 1 дом, хозяин налоги еще не платит. Нужно делать дополнительную сверку по этой информации».

Корепанов В.С.: «ООО «Энергия» должна нам порядка 626 тысяч рублей. Возможно ли дать деньги ООО «Энергия», чтобы они нам вернули их в качестве НДФЛ?»

Стяжкина Е.А.: «Да, такой вариант возможен. На аппаратном совещании Сигова Т.П. задавала вопрос об оплате налогов ООО «Энергия» и об оплате ТЭР. Этот вопрос мы еще обсудим. Посмотрим, сколько у предприятия долгов за прошлый год и уже за этот».

Корепанов В.С.: «Прошу вас отработать вопрос об оплате штрафов ГИБДД и Роспотребнадзора».

Корепанов В.С.: «Какие будут вопросы? Вопросов нет. Считаю, публичные слушания прошли. Все вносимые изменения прошли юридическую экспертизу, все соответствует действующему законодательству. По итогам публичных слушаний нам необходимо принять заключение.

Предлагаю  принять заключение  публичных слушаний следующего содержания:

1. Направить для  принятия решения  в  Совет депутатов  муниципального образования «Красногорский район» проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2014 год».

2. Опубликовать настоящее заключение на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район».

С данным  заключением  согласились  единогласно.

 

Глава муниципального образования

«Красногорский район»                                                                           

В.С. Корепанов

 Секретарь                                                                                                               

А.Д. Волковец

 

Список лиц,

принявших участие в работе публичных слушаний

13 апреля 2015 года

 

  1. Корепанов Владимир Серафимович
  2. Юрлов Сергей Леонидович
  3. Стяжкина Елена Акимовна
  4. Симонов Алексей Николаевич
  5. Ворожцова Ирина Владимировна
  6. Сабрекова Гульнара Ануровна
  7. Максимова Татьяна Леонидовна
  8. Иванова Ирина Николаевна
  9. Тугбаев Сергей Валерьевич
  10. Конышева Надежда Моисеевна
  11. Поторочина Галина Арсентьевна
  12. Тугбаева Светлана Алексеевна
  13. Кулемина Любовь Николаевна
  14. Воронова Светлана Семеновна
  15. Фефилова Татьяна Владимировна
  16. Семенова Ангелина Александровна
  17. Соболева Любовь Павловна
  18. Волковец Анна Дмитриевна

 

 

 

Дата создания: Среда, 22 Апрель 2015 10:51

В этом разделе: 

Важные ссылки

Scroll to top
Слабовидящим