Реализация 12 муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного бюджета (включая субсидии и субвенции из бюджета Удмуртской Республики), а также средств федерального бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций и населения) по программам «Создание условий для устойчивого экономического развития» и «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики».
Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 426096,6 тыс. рублей, из них 349779 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район», 3306,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 73010,8 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальных программ на бюджет муниципального образования «Красногорский район», федеральный бюджет, прочие источники, приходится, соответственно, 83,05%, 0,73% и 16,2 %.
В 2016 году в рамках муниципальных программ были запланированы реализация 629 основных мероприятий, из которых выполнено 530 мероприятий, или 84,3 %. 99 мероприятий осталось не выполненными.
Из 12 муниципальных программ все запланированные мероприятия выполнены по двум программам: «Безопасный труд» (6), «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» (43). Еще по трем муниципальным программам выполнены мероприятия за исключением одного: «Социальная поддержка населения» (26 из 27); «Безопасность» (27 из 28); «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе» (27 из 28).
Наименьший процент выполнения мероприятий по таким муниципальным программам, как: «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района» (3 из 34 из-за отсутствия финансирования); «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (10 из 34 ввиду отсутствия финансирования и невыполнение организационных мероприятий по обучению, мониторингу ситуации); «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (36 из 44 ввиду отсутствия финансирования и невыполнение организационных мероприятий); «Муниципальное управление» (95 из 109 ввиду отсутствия финансирования, невыполнение ряда организационных мероприятий, необходимость корректировки мероприятий, которые проводить нецелесообразно (оптимизация сети учреждений, переход на нормативные затраты и другие).
Муниципальные программы имеют 339 целевых показателей (индикаторов), из них по 213 достигнуты плановые значения и 126 целевых показателя ниже плановых, в том числе выполнены менее чем на 90 процентов 90 показателей. Невыполнение целевых показателей связано с отсутствием финансирования, недостаточной степенью выполнения мероприятий, сложной демографической ситуацией в районе, погодными условиями, отсутствия средств для инвестиционных вложений.
Плановые значения целевых показателей 08.0.30 «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения»; 05.1.9 «Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, сельхозорганизаций, КФХ, органов управления сельским хозяйством района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х производством», 05.3.7 «Объем бытовых услуг населению», 04.1.6 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку…), 07.1.2 площадь жилых помещений на 1 жителя, 07.1.4 объем ввода жилья в эксплуатацию, 08.1.6 доля энергоресурсов, производимых с использование возобновляемых источников энергии, на 2017-2020 годы требуют корректировки в связи с их значительным отклонением от планового значения в 2016 году и из-за ошибки в расчетах.
При запланированном объеме финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» с учетом вносимых изменений в бюджет муниципального образования «Красногорский район» на 2016 год в размере 359462,6 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 349779 тыс. рублей, или 97,3 % годового лимита.
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 04.09. 2014 г № 779.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел народного образования и отдел культуры, спорта и молодежной политики (ДШИ).
Целью муниципальной программы является организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Красногорский район», создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.
Исполнение расходов за 2016 г составило 208757,1 тыс. руб. при плановом значении расходов по программе 173558,4 тыс. руб.
Из 130 планируемых мероприятий было выполнено 124 мероприятия. Не выполнено 6 мероприятий -не завершено строительство Багырского детского сада (отсутствие финансирования), учреждения дополнительного образования района не стали республиканскими экспериментальными площадками, не выпущены методические пособия по вопросам дополнительного образования детей, не внедрялись новые организационно-финансовые механизмы в дополнительном образовании детей и новые организационно-управленческие механизмы в сфере образования.
Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составила 0,968. Из 67 целевых показателей на 100 процентов от плана выполнены 55. Наиболее низкий показатель – дети с ограниченными возможностями здоровья получающие услуги дополнительного образования -0,018- в связи с отсутствием запросов от населения.
Эффективность реализации муниципальной программы -0,923 – высокая.
Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 17.11.2014 г № 1028.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования «Красногорский район».
Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе; формирование у населения района потребности в здоровом образе жизни как неотъемлемой части физического и духовного развития.
Исполнение расходов за 2016 год составило 336,8 тыс. руб. при плановом значении расходов на 2016 год – 346,8 тыс. руб.
Все 43 мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2016 год по двум подпрограммам были выполнены.
Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составил 0,905. На 100 % от плана выполнены 10 показателей из 14. Наименьший процент выполнения по показателям: – смертность от всех причин (0,674) (факторами риска являются нерациональное питание, низкая физическая активность, потребление табака и алкоголя, высокое давление, сердечно-сосудистая недостаточность, внешние причины), уровень смертности от самоубийств (0,325)-превышение от установленного уровня в 2,7 раза или на 7 человек (алкоголь, психическое здоровье. особенно в период перестройки у молодежи и в старческий период) , уровень смертности от новообразований (0,760 от установленного из-за позднего обращения, отсутствия онкологической настороженности у медработников, скрытое течение).
Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,920 – высокая за счет выполнения всех мероприятий при неполном финансировании программы и выполнения целевых показателей более чем на 90%.
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 17.10. 2014 г № 917.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Красногорский район».
Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Красногорского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.
Исполнение по расходам за 2016 год составило 30006,6 тыс. руб. при планируемом уровне расходов 27376,3 тыс. руб.
Из 75 планируемых по четырем подпрограммам мероприятий исполнены 69 мероприятий и 6 мероприятий остались не выполненными. Не внедрено специализированное программное обеспечение ИРБИС для библиотек района (нет финансовых средств), не заключались соглашения с поселениями по организации досуга (не требуется), ни один из коллективов не выдвинут на звание «народный», «образцовый», не введены нормативы затрат на финансирование учреждений, не внедрены эффективные контракты с руководителями и не разработаны показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов учреждений культуры.
Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составило 0,947. Из 31 индикатора на 100 % от планируемого уровня выполнены 26 индикаторов. Наименьшие значения по таким индикаторам, как: поступления в библиотечные фонды (0,580 из-за отсутствия финансирования), коллективов художественного творчества, имеющих звание «народный» (0,750), посещаемость музея ниже планируемого (0,743), низок уровень специалистов, прошедших переподготовку, повышение квалификации, аттестацию (0,345).
Эффективность реализации муниципальной программы средняя – 0,871. Отрасли культуры необходимо выполнить все запланированные мероприятия и достичь более полного выполнения целевых показателей.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 17.11. 2014 г № 1027.
Ответственные исполнители муниципальной программы
– сектор по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства отдела народного образования Администрации МО «Красногорский район»;
-отдел строительства и ЖКХ.
Целью муниципальной программы является создание условий для повышения уровня жизни граждан Красногорского района, стабилизации демографической ситуации, укрепления института семьи.
Исполнение по расходам на мероприятия программы за 2016 год составило 13598,8 тыс. руб.
Из 27 запланированных мероприятий по четырем подпрограммам выполнены 26 мероприятий. Осталось не выполненным 1 мероприятие - материальная поддержка из бюджета района в трудной жизненной ситуации.
По программе выполнялись следующие мероприятия: дети устраивались под опеку, осуществлялась защита прав и законных интересов детей, проводятся мероприятия с юбилейными семейными парами, работа с многодетными семьями для получения ими положенных субсидий по оплате за ЖКУ, по лекарственным средствам, на проезд, на бесплатное питание, на улучшение жилищных условий. Дети -сироты устраивались на воспитание в семьи и под опеку, вносились в список нуждающихся в жилье. С опекунами проводились собрания, им выплачивались денежные пособия. Для поддержки старшего поколения проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, концертные программы, чествования, заседания клуба «Ветеран». Жилищные условия улучшили три семьи и 2 семьи получили субсидии. 157 семей пользовались жилищными субсидиями и 116 многодетных семей.
Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы 0,759. Из 11 показателей на 100 процентов выполнены 3. Низки целевые показатели по устройству детей в приемные семьи (не родственникам) (0,21) и он требует коррекции, по количеству родителей, восстановленных в правах (0,552), по доле населения, получивших жилые помещения (отсутствие финансирования), ниже плановых количество семей, получателей субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг (либо нет легальных доходов, либо не хотят собирать документы).
Эффективность муниципальной программы удовлетворительная – 0,738. Требуется повысить уровень достижения плановых значений целевых показателей.
Муниципальная программа Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 17.09.2014 г № 799.
Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:
Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Отдел народного образования Администрации муниципального образования «Красногорский район».
Целью муниципальной программы является развитие сельскохозяйственного производства, создание условий для развития предпринимательства, развитие потребительского рынка, обеспечение детей качественным сбалансированным питанием, формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение доходов и обеспечение занятости населения.
Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 74611,06 тыс. рублей, из них 5011,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 1894,1 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики), 69539,16 тыс. рублей – прочие источники.
Из 71 запланированного мероприятия в 2016 году выполнено 64 мероприятия. 7 мероприятий остались не выполненными. Это: не проведена реконструкция коровника КФХ Мамедова, реконструкция МТФ в СПК «Прогресс» (перенос на 2018-2019 годы), не было целевого набора в ВУЗы и СУЗы из-за отсутствия желающих, не велось строительство или приобретение жилья сельхозтовароприизводителям (отсутствие финансирования), обеспечение молоком, соками детей 3-7 лет в ДОУ (только в рамках обычного рациона), поддержка работы школ по самообеспечению продуктами питания (финансирования не выделялось), установление льгот по налогообложению земельным налогом в поселениях (низкая доходная база поселений).
Основные мероприятия по программе:
Организационная и консультационная помощь сельхозорганизациям при проведении основных работ, при подготовке документов на субсидирование, при подготовке и реализации инвестпроектов по строительству и реконструкции ферм, организация обучающих семинаров и участия в республиканских, организация районных конкурсов для поощрения лучших коллективов, работа по предоставлению выплат молодым специалистам. В области развития малого предпринимательства поддержка оказывалась в виде: консультативная помощь субъектам малого предпринимательства в области организации бизнеса, распространение нормативной и коммерческой информации по вопросам предпринимательства. На официальном сайте района создан раздел «предпринимательство», где публикуется справочная информация о мерах поддержки бизнеса. Для популяризации предпринимательской деятельности организуются поздравления к Дню предпринимателя, к Дню бытового обслуживания населения, к Дню торговли. Для повышения престижа работы в сфере предпринимательства готовятся документы на награждение грамотами. Проведены 4 обучающих семинара (15.04, 14.09, 14.11, 16.12) с рассмотрением вопросов по техрегулированию производства и реализации товаров, взносам в пенсионный фонд, противопожарной безопасности, охране труда, требованиям к награждаемым работникам, по изменениям в налоговом законодательстве, по изменениям в работе с контрольно-кассовой техникой, мерам поддержки бизнеса, по закону о защите прав потребителей, применению 159–ФЗ о преимущественном выкупе арендуемого имущества, благоустройству и содержанию дорог. На совещаниях принимали участие Прасолов А.А. и представители Глазовского бизнес-инкубатора. Была разработана нормативная база по субсидированию приобретаемого оборудования. Помощь оказывалась в подготовке документов для получения субсидий по оплате первого лизингового платежа и на приобретаемое оборудование в Минэкономике УР, но конкуренция там очень большая и лишь КХ Елово смогли получить поддержку на 129 тыс. руб. Проведено анкетирование субъектов малого предпринимательства (24 человека). Основные проблемы: высокая конкуренция, низкая доходность бизнеса, недоступность кредитов. В конце года подготовлены изменения по Единому налогу на вмененный доход с подготовкой проекта решения Совета депутатов по данному вопросу. Оказывалась помощь в подготовке и рассмотрены 2 бизнес-плана по выводу на самозанятость безработных.
По развитию потребительского рынка вносятся изменения в генпланы поселений в том числе и для учета развития потребительского рынка, утверждена схема нестационарных объектов торговли, ведется мониторинг цен на основные продукты питания, ведется консультирование по обращениям по защите прав потребителей, муниципальные заказы кроме общероссийского сайта размещаются на сайте района, доводится информация по изменениям в законодательстве, проводится награждение работников торговли перед профессиональным праздником. Организовано питание школьников, охват составляет 99,3%. Повара проходят курсы повышения квалификации, закупается новое кухонное оборудование и посуда, детям пропагандируется здоровое питание.
Для привлечения инвестиций разработана нормативно-правовая база, на сайте создан подраздел «инвестору» в разделе «Экономика», подготовлены 6 инвестиционных площадок с их размещением на сайте района, оказывается помощь в подготовке бизнес-планов желающим развивать свой бизнес, разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию выдаются в установленные сроки, ведется мониторинг и составляется реестр реализуемых инвестиционных проектов, в котором значились 16 проектов.
Муниципальная программа имеет 35 целевых показателей. На 100 процентов исполнены 8 показателей. Наиболее низкое выполнение следующих 10 целевых показателей: валовой сбор зерна (0,566), урожайность зерновых культур (0,817) из-за неблагоприятных погодных условий, общая посевная площадь зерновых культур (0,631) в результате недосева озимых и недостатка семян, число работников, обучавшихся в течение года (0,413) из-за ошибки в планировании, среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (0,644) из-за недостатка финансовых средств в предприятиях при низких закупочных ценах. По подпрограмме развития малого и среднего предпринимательства наиболее низким является показатель доли численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников (0,698) или вместо 30 % 21 процент (сюда не входят наемные работники ИП и в целом малое число создаваемых малых предприятий). По потребительскому рынку низок уровень общественного питания (0,716) ввиду невысоких доходов населения и предпочтения питаться дома и объем бытовых услуг населению (0,615) из-за прекращения предоставления статданных и не предоставления цифр от Красногорского РайПО. Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств –всего и в расчете на 1 жителя низок (0,392 и 0,397) из-за низких инвестиционных вложений по ЗАО «Чепецкое НГДУ», переноса на более поздние сроки реконструкции МТФ по ряду сельхозпредприятий.
Уровень эффективности муниципальной программы – 0,773 или удовлетворительная. Для улучшения показателя эффективности следует повысить степень реализации мероприятий, выполнение целевых показателей и провести корректировку двух целевых показателей.
Муниципальная программа «Безопасность» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 17.11. 2014 г № 1029.
Ответственные исполнители муниципальной программы
-сектор по делам ГО и ЧС Администрации МО «Красногорский район»;
– сектор по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства отдела народного образования Администрации МО «Красногорский район»;
-отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район».
Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Красногорского района; профилактика преступлений, правонарушений, терроризма и экстремизма, стабилизация и развитие межнациональных отношений на территории Красногорского района.
Исполнение расходов на выполнение мероприятий программы за 2016 г составило в сумме 698,8 тыс. руб. -100% от планируемого уровня финансирования.
Из 28 планируемых по трем подпрограммам мероприятий выполнено 27 мероприятий. Осталось неисполненным одно мероприятие – проведение учебно-методических семинаров по вопросам профилактики экстремистских проявлений, взаимодействия с национально-культурными объединениями.
Проведены такие мероприятия как: обеспечение работы ЕДДС, развитие системы оповещения населения о ЧС, оснащение средствами пожаротушения, постоянные тренировки службы РСЧС по повышению знаний и готовности при ликвидации ЧС; инструктажи с работниками учреждений и разъяснительная работа с населением; организована работа ДНД, активизирована работа общественных комиссий и учреждений района по профилактике правонарушений, встречи с семьями социального риска, мероприятия с детьми по профилактике преступлений, терроризма и экстремизма, изготавливались буклеты по вопросам профилактики, по поведению при угрозе жизни и здоровья, отслеживались материалы экстремистского направления.
Степень достижения целевых показателей программы по итогам года составил 0,960. Из 17 показателей на 100 % исполнены 15 мероприятий.
Эффективность реализации муниципальной программы – 0,925 – высокая.
Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2015 – 2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 09.10. 2014 г № 882.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Красногорский район»
Целью муниципальной программы является:
-реализация градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания в сельской местности среды, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности землепользования;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Красногорский район», повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
-комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Красногорский район» ;
- повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории Красногорского района, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей и экологической безопасности ;
- обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории Красногорского района;
- улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.
Исполнение расходов на реализацию мероприятий программы за 2016 год составило 48481,4 тыс. руб. при плановом уровне финансирования, согласно программы в 24305,7 тыс. руб.
Из 44 запланированных мероприятий по 5 муниципальным подпрограммам исполнено 36 мероприяти1, 8 мероприятий остались невыполненными по подпрограммам «Содержание и развитие жилищного хозяйства» (3 мероприятия), «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» (3 мероприятия), «Территориальное развитие» (2). Основная причина – отсутствие финансовых средств на их реализацию (привлечение частных инвестиций в отрасль, замена ветхих сетей канализации, строительство разводящих сетей газоснабжения, проведение внеплановых проверок по жилищному контролю, информирования о муниципальном жилом контроле, капитальный ремонт муниципального жилья, формирование земельных участков для последующей реализации с торгов) .
Основными проведенными мероприятиями являются: утверждена сеть маршрутов движения автобусов по району, контроль автоперевозчика за выполнением перевозок, проведен ремонт 2757 м дорог общего пользования местного значения, содержалось 216 км дорог местного значения, обследование местных дорог в осенний и весенний периоды, временное ограничение движения транспорта в весенний период, регистрация 8 дорог местного значения в собственность, формируются земельные участки для передачи в собственность и аренду, утверждаются схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, выдаются разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, выдаются градостроительные планы. В области охраны природы ликвидируются несанкционированные свалки, проводятся субботники по очистке территории, организация освещения улиц, отлов бесхозяйных животных, контроль за соблюдением правил благоустройства, информирование населения в области экологического состояния территории. Ведется замена водопроводных сетей (570 м), построено 4459 м водопровода в районе массовой застройки, замена 3 котлов в котельных района. Проводилось обследование жилых домов, сформирован перечень аварийных домов, граждане переселены из аварийного жилья в построенные дома,, участвовали в реализации программы капремонта МКД, предоставлялась информация о порядке предоставления ЖКУ.
Из 34 целевых показателей на 100 процентов выполнены 19 показателей. Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,942. Наиболее низка степень выполнения таких целевых показателей, как: площадь жилых помещений на 1 жителя(0,558 – ошибка при планировании), ввод жилья в эксплуатацию (0,555-ощибка при планировании), площадь земельных участков, предоставленных под строительство (0,676 и 0,710 завышение исходя из факта предшествующего года), уровень газификации района (0,585-недостаток финансирования), количество капитально отремонтированных домов (0,667- изменение порядка финансирования программы).
Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,771 – удовлетворительно. Основная проблемы – низкий уровень реализации мероприятий программы – только 82 %.
В условиях финансового кризиса поступление финансовых средств из бюджета УР ограничено. Для улучшения ситуации необходимо усилить работу по привлечению финансовых средств в район для выполнения запланированных мероприятий.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 19.08. 2014 г № 727.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Красногорский район"
Целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности
Исполнение по расходам на реализацию мероприятий программы за 2016 г составило 700,9 тыс. руб. Согласно программы, план по финансированию расходов составлял 1725 тыс. руб.
Из планируемых 34 мероприятий выполнены 10: актуализированы схемы теплоснабжения в поселениях, оформлен 1 кадастровый паспорт на бесхозяйный объект энергетики, установлены 21 дополнительных светильника с энергосберегающими лампами, заменены ветхие окна в Валамазской СОШ, готовится проектная документация по техперевооружению котельных в с. Валамаз и с. Васильевское, проведен капремонт 570 водопроводов в с. Красногорское, реконструкция ул.освещения по ул. Энергетиков, на котельных используются возобновляемые ресурсы (дрова), заполняется информация по потреблению энергоресурсов в РГИС. Многие мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования.
Степень достижение плановых значений целевых показателей составило 0,826. Из 22 целевых показателей на 100% выполнены 11 показателей. Значительно ниже планового: доля энергоресурсов, производимых с использование возобновляемых источников энергии (0,637)-показатель требует корректировки ввиду высокой доли работы котельных на природном газе; удельный расход электроэнергии в МКД на 1 кв.м. жилья и на 1 человека (0,619 и 0,760), выше установленных потери тепловой энергии при передаче(наземная прокладка), расход электроэнергии на подачу воды и на водоотведение(из-за использования мощных насосов).
Эффективность выполнения программы – 0,800 – удовлетворительная. Требуется повысить внимание к выполнению целевых показателей и работать по выполнению запланированных мероприятий по энергосбережению, откорректировать часть показателей.
Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.10.2014 года № 939.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования «Красногорский район».
Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств бюджета МО «Красногорский район» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Красногорский район» и земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной не разграниченной собственности, обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния; обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства.
Исполнение за 2016 г составило в сумме 42178,0 тыс. руб. при плановом значении в программе 40984 тыс. руб.
Из 109 запланированных мероприятий выполнено 95 мероприятий. 14 мероприятий остались не выполненными. Неисполнение мероприятий отмечается по двум подпрограммам «Управление муниципальными финансами» (1) и «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» (13). Не разработана финансовая стратегия района, не проводился мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей и сельских поселений (не полная обеспеченность расходами), соответственно не проводились совещания на эту тему, координация гл. распорядителей, методическое сопровождение разработки ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулирование главных распорядителей по итогам оценки качества финансового менеджмента, материальное стимулирование участников подпрограммы по итогам выполнения мероприятий, внедрения оплаты труда по принципу «эффективного контракта», оптимизация сети бюджетных учреждений. В области оказания муниципальных услуг оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг, оценка их качества по установленным требованиям к ним, экономический анализ учреждений по оказанию муниципальных услуг, расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
Программа предусматривает 62 целевых показателя (индикатора). Степень достижения плановых значений целевых показателей по муниципальной программе составил в среднем 0,855. На 100 процентов исполнено 46 показателей. Наиболее низкий уровень выполнения по 6 показателям: доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3-х лет (0,400), доля жителей, удовлетворенных работой органов местного самоуправления (0,533), количество единиц автотранспорта со сроком эксплуатации более 5 лет (0,600), средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета (0) и отношение среднего уровня по отношению к прошлому году (0), доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади района (0,778).
Уровень эффективности муниципальной программы – 0,919 или высокая. Для улучшения показателя эффективности следует повысить степень реализации мероприятий и выполнение целевых показателей.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 16.08. 2013 г № 802.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Красногорский район»
Целью муниципальной программы является:
улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Красногорского района;
улучшение инвестиционного климата на сельских территориях Красногорского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Красногорского района; активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Красногорского района в решении вопросов местного значения;
На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 5,0 тыс. рублей на грантовую поддержку местных инициатив жителей сельских поселений для участия в республиканских программах. Исполнение за счет внепрограммных источников составило 1 тыс. руб. За счет средств бюджета Удмуртской Республики мероприятия программы профинансированы на 3047,5 тыс. руб., из бюджета РФ на 3306,8 тыс. руб. Внебюджетные источники составили 3471,6 тыс. руб. по строительству индивидуального жилья гражданами, получившими субсидию на строительство жилья. План по расходам на финансирование мероприятий Программы на 2016 год составлял 138,61 млн. руб. и выполнен в среднем на 7,1%, в том числе за счет средств бюджета УР на 5,4%.
В 2016 году в рамках реализации Программы с привлечением бюджетных средств построено 319,5 кв. м. жилья при плановом показателе на 2016 год 3500 кв. м. Невыполнение плана связано с отсутствием финансирования программы. В том числе план по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов был выполнен только на 9 % и вместо 1400 кв. м. построено 124 кв. м. с использованием субсидий 2-м молодым семьям на строительство дома.
В 2016 году предусматривался ввод в эксплуатацию детского сада на 15 мест в д. Багыр, переносимого с 2014 года. Но ввиду недостаточного финансирования из бюджета Удмуртской республики, строительство не закончено и ввод его в эксплуатацию переносится на 2017 год (при поступлении финансирования). Не был построен офис врача общей практики в с. Валамаз также ввиду отсутствия финансовых средств на его строительство. ФАП в д. Мухино построен по другой программе.
По направлению реализации мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры в рамках реализации данной программы финансирования не было.
По реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в поселениях района, на 2016 год предусматривалось в Красногорском поселении построить сети водопровода, подъездную дорогу к площадке компактной жилой застройке «Аэродром». Построены сети водопровода протяженностью 4,4585 км на 4,589 млн. руб., а строительства уличных дорог не проводилось ввиду отсутствия финансирования.
По реализации местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений за 2016 год запланировано реализовать 3 проекта в 3 поселениях района. Фактически реализации проектов не было.
Из запланированных 34 основных мероприятий в 2016 году исполнено 3 мероприятия, 31 мероприятие остались невыполненными, поскольку финансирование было только на 7,1 % от плана.
Степень достижение плановых значений целевых показателей составил 0,494. Из 34 целевых показателей полностью выполнены 9.
Демографические показатели по рождаемости ниже а по смертности выше плановых, численность населения снизилась к 2013 году на 6,4 процента -660 человек в результате отрицательной миграции населения и превышения смертности населения над рождаемостью. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте (-1000 чел.) обусловлена выездом за пределы района в основном молодежи после окончания учебы.
Ввиду очень малого объема строительства жилья за счет бюджетных средств и субсидирования строительства жилья только отдельных категорий граждан по 5-6 человек в год, не удалось снизить количество граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Таких семей 144, на 26 человек больше плановой цифры и на 6 семей больше, чем было в 2013 году.
Не выполнены целевые показатели по вводу жилья для граждан и молодых специалистов, строительству офиса врача общей практики, СДК в с.Валамаз, вводу общеобразовательного учреждения в д. Багыр, строительству газопроводов в МО «Васильевское» и МО «Дебинское», водопроводов в поселениях «Агрикольское», «Красногорское», в с. Красногорское не до конца реализован проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку «Аэродром». Вместо 3 проектов, не были реализованы проекты местных инициатив граждан. В результате плохой демографической ситуации не выполнен показатель численности учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях на 111 учеников, что ниже уровня 2013 года на 9,5%.
Эффективность выполнения программы с учетом крайне низкого уровня финансирования средняя – 0,810.
Муниципальная программа «Безопасный труд» на 2015 – 2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 12.12.2014 г № 1128.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Сектор по ГО и ЧС Администрация муниципального образования «Красногорский район».
Целью муниципальной программы является:
сохранение жизни и здоровья работников предприятий района в процессе трудовой деятельности, профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний в Красногорском районе.
На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы средства в бюджете района не предусмотрены. Из непрограммных средств бюджета района профинансированы мероприятия программы на 25 тыс. руб.
Проведены следующие мероприятия:
Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в районе, месячник безопасного труда, обучение по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций, приняли участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию охраны труда, велся мониторинг состояния и условий труда в организациях района, проведен День охраны труда с Минтрудом УР.
Выполнены все запланированные мероприятия и достигнуты все 5 плановых значений целевых показателей. Эффективность выполнения программы – высокая и составляет 1,000.
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе» на 2016-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от11.01. 2016 г № 1 .
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Красногорский район».
Целью муниципальной программы является: обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества.
Программой предусмотрено финансирование из бюджета района в сумме 10 тыс. руб. Профинансированы мероприятия программы на 10 тыс. руб.
Выполнены 26 мероприятий из 27 запланированных. Не выполнено одно мероприятие: профилактическая работа с подростками в наркологическом кабинете БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР».
Проведены следующие мероприятия:
-конкурс по работе с детьми по профилактике употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения; конкурс по межведомственному взаимодействию между субъектами профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений;
-родительская конференция «Здоровое поколение», групповые консультации по профилактической работе; участие в республиканских совещаниях на данную тему;
-17 публикаций в районной газете «Победа»;14 материалов в социальных сетях, буклеты на антинаркотическую тему;
-месячники по профилактике всех видов химической зависимости и СПИД в образовательных учреждениях района, тематические беседы с детьми;
-учреждениями культуры проведено 96 культурно-массовых мероприятий по профилактике всех видов химической зависимости;
-47 рейдов по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-организованы профильная смена с детьми «Найди себя», «Шаг в мир» для 27 детей, «Патриот» для 20 подростков;
-рейдовые проверки полицией дискотек, других массовых мероприятий, выявление незаконных посевов наркотических растений, предприятий торговли по продаже алкоголя несовершеннолетним.
Степень достижение плановых значений целевых показателей составил 0,952. Из 7 целевых показателей не выполнен 1 (количество лиц с диагнозом наркомания (3 человека при ожидаемом показателе 2 человека).
Эффективность выполнения программы – 0,918 – высокая.
